近年來，省紀委駐省審計廳紀檢組每年組織業(yè)務人員對駐在部門財務進行內(nèi)部審計檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)，及時堵塞漏洞，強化監(jiān)督管理，收到了很好的效果。近期，在駐廳紀檢組長的帶領下，由駐廳紀檢組聯(lián)合廳機關(guān)紀委組成3個審計小組，分別對廳機關(guān)以及5個獨立核算的機關(guān)服務中心、科研培訓中心、內(nèi)部審計協(xié)會、審計學會和機關(guān)工會2017年度財務收支情況進行內(nèi)部審計檢查，重點對“三公”經(jīng)費支出、審計組經(jīng)費報銷以及內(nèi)部管理制度的執(zhí)行等情況進行了檢查。
從檢查結(jié)果看，省審計廳機關(guān)部門預算編報、預算執(zhí)行及資金管理規(guī)范，部門預算執(zhí)行情況真實、合法。廳機關(guān)及5個單位的管理嚴格規(guī)范，各項財務管理制度得到較好執(zhí)行，審核把關(guān)嚴格，審批手續(xù)完善，收支業(yè)務真實地反映了年度財務收支情況和資金管理狀況。
內(nèi)部審計檢查中也發(fā)現(xiàn)了個別存在的如報賬原始單據(jù)不規(guī)范、報銷單據(jù)不齊全以及費用歸集不規(guī)范等問題，并就上述存在問題提出了整改意見。被檢查單位均表示要以此為契機，加強內(nèi)部管理和內(nèi)部控制，做到更加嚴格規(guī)范。
近日，審計廳黨組專題聽取了內(nèi)部審計檢查的情況匯報，提出了認真整改的目標要求。黨組書記、廳長強調(diào)：相關(guān)部門主要負責人和財務人員，要對照審計發(fā)現(xiàn)的問題，認真研究，逐項整改，并將整改情況報駐廳紀檢組；按照《云南省審計廳機關(guān)財務管理辦法》和相關(guān)財經(jīng)制度規(guī)定，進一步建立和完善監(jiān)督制約機制，從制度上規(guī)范財務管理；重點從落實中央“八項規(guī)定”精神、規(guī)范“三公”經(jīng)費管理等方面強化管理，加強監(jiān)督，提高財政資金使用績效。（解瓊珍）