根據省委統一部署，2019年8月9日至10月9日，省委第八巡視組對云南出版集團有限責任公司黨委進行了巡視。11月14日省委巡視組向云南出版集團有限責任公司黨委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關要求，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、關于“黨的政治建設弱化，黨委領導作用發揮不充分”方面
（一）關于“習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神貫徹不到位”的整改進展情況。一是強化理論武裝。巡視反饋整改以來，開展4次黨委理論學習中心組學習，其中兩次專題學習；緊密結合工作實際，圍繞學習主題，提高學習實效，真正用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作；嚴格按照省委理論學習中心組學習計劃，完善黨委理論學習中心組制度，明確學習專題、學習任務和具體要求，不斷提升理論中心組學習規范化水平；創新學習形式，豐富教育載體，積極參加學習講座、讀書會、報告會、黨員活動日等學習活動，把深化理論學習列入集團黨委黨校年度教育培訓計劃，組織開展學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神專題培訓班。二是抓好省委“三年行動方案”貫徹落實。加強對所屬單位開展“三供一業”分離移交改造工作的統籌指導，成立專項工作領導小組，積極推進此項工作；充分調動所屬單位主動性，積極籌措資金，明確責任主體，本著“因企施策，因地制宜，先易后難，分類處理”的原則，制定工作方案；加強向省委宣傳部、省國資委、省財政廳等黨委政府部門的請示匯報，爭取“三供一業”分離移交獲取財政資金支持。三是聚焦主責業務。修訂完善《圖書出版單位優秀出版物獎勵辦法》和《圖書出版單位重點出版物扶持辦法》，加大對重點出版物的獎勵及資金扶持力度；認真貫徹落實習近平總書記關于全媒體時代推進媒體融合發展的重要論述，整合1報6刊，成立云南出版融媒體有限責任公司，積極應對互聯網時代傳統紙媒報刊發行量大幅下滑的趨勢，大力發展“樂云網”和“云上融媒”數字傳媒新業務，線上傳播力大幅度提高，形成“云上融媒”新媒體矩陣；召開振興滇版圖書專題會議，對聚焦出版主業，振興滇版圖書，充分發揮出版主業的基礎性、支撐性、帶動性作用作出規劃部署；對擬申報“五個一工程”的項目進行政策傾斜及資金扶持，并將獎金設為最高。策劃《蝶變的聲音》《怒放》等一批沖擊“五個一工程”的圖書選題。
（二）關于“黨委領導作用發揮不充分”的整改進展情況。一是強化黨的領導。印發《關于推動集團所屬單位將黨的建設寫入公司章程的通知》，14家公司已全部完成公司章程修訂完善工作；積極推進未按照規定建立黨組織的22家二至五級企業的整改工作，截至目前，8家單位已按規定流程成立黨組織；組織舉辦黨組織書記及組織人事部門負責人專題培訓班，不斷提高黨組織書記的履職能力。二是嚴格執行民主集中制。按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，堅持民主集中制原則，嚴格執行領導班子決策程序、議事規則，“三重一大”事項必須經領導班子集體討論作出決定；嚴格按照黨委會議事規則，黨委會議題做到會前醞釀充分，會上黨委班子成員充分發表意見，一一表態，主要領導作末位表態，集體決策形成黨委會議決議，切實提高黨委議事決策水平。三是健全法人治理結構。向有關部門報送集團董事會、監事會建議人選請示，已得到有關部門批復，選舉產生職工董事、職工監事，做好健全完善企業法人治理結構的工作，現集團董事會、監事會已健全完善；按照現代企業制度管理要求，制定印發《云南出版集團內部控制管理手冊》；撤銷集團產業督導組，產業督導組人員已完全調整消化。
（三）關于“意識形態工作責任制落實不到位”的整改進展情況。一是嚴格落實意識形態工作責任制。黨委理論中心組開展意識形態專題學習學習習近平總書記系列重要講話精神、《中國共產黨宣傳工作條例》和全國宣傳部長會議精神；召開黨委會和意識形態工作領導小組會議，開展專題學習研討，審議意識形態工作的制度性文件、考核情況通報和年度工作報告，安排部署下一步工作；明確把意識形態工作納入集團黨委民主生活會對照檢查的重要內容，并在今后的民主生活會中長期堅持對照檢查，黨委班子成員在巡視整改專題民主生活會中，認真查擺在嚴格落實意識形態工作責任制、加強意識形態陣地管理方面存在的問題，明確下步努力方向和整改措施；加強意識形態工作檢查考核力度，修訂和完善意識形態工作責任制責任書，2019年11月對所屬28家黨組織進行專項考核并通報考核結果；針對個別州市書店意識形態流于形式的問題，到州市書店督促整改和調研指導。目前已到玉溪新華書店、楚雄新華書店、大理新華書店、昭通新華書店對意識形態工作調研督查和培訓指導，新華書店集團舉一反三，對各州市縣書店進行全面督查整改。二是加強風險研判，提升網絡安全防處能力。修訂和完善網絡與信息安全的規章制度，明確網絡與信息安全管理各級責任人，建立日志工作記錄機制和“一鍵關停”處置措施；對新媒體平臺的信息內容發布嚴格執行“三審”制度，嚴格24小時值班制度，加強版面語言的審查把關，避免出現可能被誤解或被惡意炒作的新聞選題；加強采編校審人員業務培訓，提高政治業務素質，增強政治洞察力、政治鑒別力，提高對新聞報道中時、度、效的把握能力。
二、關于“黨建工作有差距，基層黨組織戰斗堡壘作用發揮不充分”方面
（一）關于“黨建工作有差距”的整改進展情況。一是嚴肅規范黨內政治生活。認真執行黨委領導班子帶頭上黨課制度，黨委班子成員以普通黨員身份參加支部組織生活會并帶頭講黨課；進一步規范組織生活，集團黨委專題學習黨的組織生活制度，編制印發《中共云南出版集團有限責任公司委員會黨支部組織生活指南》；嚴格規范黨支部“三會一課”制度和組織生活記錄，對所屬52個黨支部落實“三會一課”制度情況進行集中大檢查，及時發現問題并督促整改。二是嚴格規范發展黨員，強化日常管理。對二至五級單位中已設立黨組織的5家單位督促其按照年度發展黨員規劃，對尚未設立黨組織的13家單位劃分到直屬上級單位發展黨員工作規劃中；2019年11月、12月完成玉溪新華書店非黨員從事黨務工作和未按時轉接黨組織關系兩類問題的整改，4名人員調整工作，轉接關系。三是規范基層黨組織設置。對所屬各級黨組織黨建工作全面檢查，對黨組織設置情況和黨員人數情況全面摸查，嚴格按照黨的基層組織設置相關規定，完成出版印刷集團第一退休黨支部、教育出版社行政黨支部的拆分重設。四是規范黨費繳納流程。加強制度學習和業務培訓，規范黨費繳納程序，所屬各級黨組織專題學習黨費繳納的有關文件；對有黨費留存權限的13個所屬黨組織的黨費收繳使用情況進行全面檢查，規范所屬各級黨組織黨費收繳使用和管理工作。
（二）關于“選人用人制度執行不嚴格、不規范”的整改進展情況。一是規范干部選拔任用工作程序。對2018年選拔的集團中層正職11名、副職7名領導干部的程序進行了復核，今后將對干部選拔工作方案進行充分醞釀；對昆明新華書店2016年以來的干部選拔任用工作開展專項檢查，對相關責任人進行談話，對巡視反饋的問題逐項調查，提出整改要求；舉辦為期三天的“云南出版集團所屬各單位黨組織書記及組織人事部門負責人專題培訓班”，提升基層黨組織負責人和組工干部的業務素質和能力；認真落實干部檔案“凡提必審”要求，制定《云南出版集團有限責任公司新任領導干部任前考察檔案審核辦法》；按照干部管理權限，由云南新華書店集團黨委給予時任昆明新華書店連鎖有限公司有關負責人批評教育。二是按期對試用期滿的干部職工考核轉正。切實改進工作作風，立行立改，今后對試用期滿的干部及時組織開展考核工作。三是嚴格執行招聘制度。及時修訂完善《云南出版集團有限責任公司人員招聘管理辦法（試行）》；向所屬數字出版有限公司發出《整改通知書》，終止招聘工作，未與招聘人員正式簽訂勞動合同，及時在云南省人才網上發布招聘終止公告；對有關人員進行批評和教育，對數字出版有限公司主要負責人進行書面誡勉問責。
三、關于“全面從嚴治黨力度不夠”方面
（一）關于“‘兩個責任’落實不到位”的整改進展情況。一是嚴格落實黨委主體責任。及時完善黨風廉政建設工作領導小組議事制度，召開黨風廉政建設工作領導小組會議，傳達學習省委關于黨風廉政建設工作有關精神，研究黨風廉政建設有關工作；及時研究并組織開展對集團總部各部門、所屬各單位2019年度黨風廉政建設責任制檢查考核；巡察工作嚴格貫徹落實“三個匯報”機制，召開巡察工作領導小組會、書記專題會和黨委會議聽取巡察情況匯報，專題研究巡察工作；進駐四家被巡察單位開展2019年度第一輪巡察工作，已完成相應信訪受理、個別談話、抽查核實、撰寫巡察報告等工作；集團黨委制定2020年巡察工作“時間表”，加強統籌、合理安排、積極推動巡察工作開展。二是嚴格落實紀委監督責任。按照集團深化紀檢監察體制改革方案，選優配齊4名集團紀委紀檢監察干部，配齊云南人民出版社、云南教育出版社紀委書記，云南新華書店集團紀委書記不再兼任工會主席；對2016年至2018年受理信訪件梳理合并的34個問題線索逐一復核，跟蹤問效，對2019年收到的信訪件按規定嚴格規范處置；強化監督執紀問責，精準運用監督執紀“四種形態”，對巡視反饋違反中央八項規定精神問題所涉及的19名相關人員進行誡勉問責、批評教育、談話提醒等處理；舉辦云南出版集團紀檢監察業務培訓班，對《監督執紀工作規則》《監督執法工作規定》進行專題培訓。
（二）關于“違反中央八項規定精神問題時有發生”的整改進展情況。一是嚴格規范同城接待。責成有關人員全額退還違規報銷費用1716元，取消涉及接待的2個部門主要負責人2019年度評先評優資格；嚴格落實費用報銷相關制度，從第一道報賬員審核費用報銷單開始，嚴格審核、嚴格把關；主動曝光，對涉及的8名有關人員分別進行誡勉談話、批評教育、談話提醒等處理。二是黨委認真履行主體責任，強化內部管理。修訂完善《云南出版集團有限責任公司業務接待管理辦法》，嚴格區分公務接待、商務接待和外事接待規范，明確規定接待標準、經費控制監督管理、審批程序；對涉及的5名有關人員分別進行約談、誡勉談話、批評教育、提醒談話等處理。三是嚴格規范接待費管理。綜合運用好蹲點式調研、點穴式提醒、警醒式教育、提能式培訓、突擊式督查、推磨式檢查、全員式監督、剛性式執紀、高壓式問責、常態式通報等監督“十招十式”，持續推進日常監督常態化、近距離、可視化，切實增強紀律約束力和制度執行力；強化日常督促檢查，元旦、春節期間，紀委組織10個監督檢查工作組對所屬各單位開展“推磨式”“飛行點穴式”綜合監督檢查；嚴格“三公經費”管理，嚴格費用報銷審批程序。開展有關接待政策法規的專題學習教育，加強事前預防，堅決防范和杜絕此類問題再次發生；有關人員已全額退還接待報銷費用6281元，對涉及的6名有關人員進行誡勉問責、批評教育、提醒談話等處理。四是嚴肅整改形式主義、官僚主義。制定《關于規范云南出版集團領導干部調查研究工作的管理辦法》，建立集團黨委領導班子成員深入基層調研長效機制，將深入基層調研融入日常具體工作，保持調研工作常態化。通過調研全面總結工作，切實找準工作切入點、突破口，促進作風再轉變、能力再提升，推動各項工作落地落實；修訂《中共云南出版集團有限責任公司委員會關于加強集團所屬單位黨的建設的實施意見》，對2名有關人員進行批評教育；集團黨委領導班子成員深入基層一線，分別到印刷車間、州市書店、賣場調研，了解實情、解決困難、推進工作，并進行黨的十九屆四中全會精神宣講；深入扶貧掛聯點永善縣陽堡村和大理云龍縣鹿山村調研走訪，為當地脫貧攻堅工作解民情、出實招；修訂完善《云南出版集團有限責任公司投資管理辦法》，優化辦理流程及審批告知等工作，明確投資項目的一般請示批復時間，確保請示事項能夠及時辦理，切實為基層單位解憂除難。
（三）關于“國有資產存在損失風險”的整改進展情況。一是規范商業養老保險管理。進一步深入學習研究《關于云南出版集團公司轉企改制方案的批復》（云文產發〔2009〕3號）文件和相關政策精神，對集團總部已購買補充商業保險人員進行核查；對原管理辦法新增補充條款，明確收回在職人員保單由單位統一管理，今后被“雙開”、判刑的人員以及調到機關事業單位的人員不得領取保費，保費由單位收回。二是加強對閑置國有資產監管。積極同五華區政府和五華國投公司溝通，召開專題會議，商議項目后續工作開展情況，待2020年昆明市新一輪規劃修編方案完成后，重新計算項目土地一級開發整理成本，再決策推進項目土地一級開發整理工作；督促五華國投公司加強對已購置的異地安置房源的監管工作，定期關注房源動態，確保國有資產保值增值。督促集團派到大德地產公司的兼職財務經理繼續加強對公司賬戶的全面監控，實時掌握資金情況，確保資金安全。
（四）關于“財務監管不到位”的整改進展情況。一是加強對下級公司財務監管。對所屬單位資金實行統一管理，切實防控風險。集團資金管理平臺全部上線運行，嚴格收支兩條線的管理措施；規范所屬單位會計核算制度，集團財務核算平臺已正式啟動建設，制定集團財務核算手冊，及時掌握所屬公司財務狀況；通過每年由中介機構進行的年報審計，及時掌握各單位債權、債務變化情況，對變化較大的單位，及時跟進調查了解，并將調查情況報告集團黨委；加強對紅藏公司監管，調整紅藏公司總經理，財務系統并入物資公司財務核算系統，收回原借款，嚴禁自然人股東向公司借款，盡快對紅藏公司進行清算。二是規范資金轉賬手續。按照集團新制定的《內部管理控制手冊》規定，銀行賬戶間資金調配，須經分管領導、總經理審核，董事長審批后方可支付，現各項手續均嚴格按照制度規定執行。三是規范工會資金管理。健全完善報銷審批流程制度，加強制度機制建設，加強日常監督檢查；充實工會的會計和出納人員，加強集團工會財務管理培訓工作；嚴格按照《云南省總工會關于印發〈云南省基層工會經費收支管理實施細則〉通知》規定，切實做到程序規范、手續齊備。
（五）關于“巡視反饋意見整改不到位”的整改進展情況。一是妥善處理歷史遺留問題。集團兩位分管領導帶領印刷發行部和出版印刷集團、新華書店集團、圖書公司、玉溪新華書店、紅河新華書店等責任單位相關人員，加強調研、了解動態、細化措施，及時向上級相關部門匯報請示，力爭妥善解決好歷史遺留問題。按照“四個盤”的工作要求積極開展工作，已經基本理清、盤清盤房的問題。正積極盤活盤房現有資源，維持盤房公司的基本運營，尋求解決歷史遺留問題的途徑，聘請律師團隊，依法依規積極推進落實償還新華書店系統三家公司的相關債務工作。二是積極協商處理國防印刷廠住房預購款問題。落實專人加強與昆明市中級人民法院執行局溝通協調，于2019年11月25日向昆明市中級人民法院書面申請《協助執行通知書》；12月11日昆明市中級人民法院向地塊屬地紅云街道辦事處下達《協助執行通知書》。2020年1月3日國方公司工作人員到紅云街道辦事處協調執行《協助執行通知書》，期望通過地塊重新開發挽回損失。下一步，將繼續調查、了解云南濟海源房地產集團有限公司是否有切實、可供執行的財產線索，如發現有較高價值的股權，立即申請執行拍賣。三是積極協商處理云南國防印刷廠職工住房問題。在廣泛調研、了解國家有關政策的基礎上，集團黨委會議2019年8月7日研究決定，以95房改政策一次性解決國防廠老職工住房補貼問題，同時積極申請棚戶區改造，以更好解決居住不配套住房及沒有參加房改職工住房問題。目前印刷集團初審701戶符合95房改政策，按昆明市公有住房管理中心要求分四批報送審核，獲批后即予兌現。下一步，將向有關行政部門咨詢接洽相關政策，爭取新的政策支持。四是加大催收追債工作力度。多次向玉溪兄弟礦業有限公司發送《欠款催收函》，通過官方版“天眼查”實時監控玉溪兄弟礦業有限公司經營動態。于2019年12月24日委托云南曲直律師事務所律師向玉溪市紅塔區人民法院提請訴訟，法院已經受理立案，將于2020年5月14日上午9時和下午3時分別在紅塔區人民法院開庭審理。下一步，將積極跟進，收集證據和材料，做好應訴準備，進一步完善決策環節，堅決按“三重一大”管理制度集體決策，嚴格支委會班子會議事規則，明確權責邊界和決策程序。
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云南出版集團有限責任公司黨委
2020年4月29日